中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京5月31日訊北京證券交易所上市委員會(huì)2025年第7次審議會(huì)議于昨日上午召開，審議結(jié)果顯示，浙江志高機(jī)械股份有限公司(以下簡稱“志高機(jī)械”)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會(huì)的第20家企業(yè)(其中，上交所和深交所一共過會(huì)13家，北交所過會(huì)7家)。

　　志高機(jī)械的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)為東方證券股份有限公司，簽字保薦代表人為劉俊清、陳華明。這是東方證券今年保薦成功的第2單IPO項(xiàng)目。此前，4月3日，東方證券保薦的技源集團(tuán)股份有限公司首發(fā)過會(huì)。

　　志高機(jī)械是一家專業(yè)從事鑿巖設(shè)備和空氣壓縮機(jī)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)，為國家第四批專精特新“小巨人”企業(yè)之一。公司專注于提供節(jié)能、環(huán)保、安全、高效的鉆機(jī)、螺桿機(jī)產(chǎn)品，致力于為下游客戶提供鑿巖工程與空氣動(dòng)力的專業(yè)性綜合解決方案，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于礦山開采、工程建設(shè)、裝備制造、石化化工等領(lǐng)域。

　　截至招股說明書簽署日，衢州志高掘進(jìn)控股有限公司(以下簡稱“志高控股”)直接持有公司2,958.00萬股股份，占公司總股本的45.90%，為公司的控股股東。

　　截至招股說明書簽署之日，謝存直接持有志高機(jī)械18.08%股份，通過志高控股間接持有志高機(jī)械35.32%股份，通過衢州志高掘進(jìn)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)間接持有志高機(jī)械2.22%股份，合計(jì)直接和間接持有志高機(jī)械55.62%股份，同時(shí)謝存作為志高機(jī)械的董事長、總經(jīng)理，對(duì)公司董事會(huì)、股東(大)會(huì)的決策具有控制力和影響力。因此，謝存為公司的實(shí)際控制人。

　　志高機(jī)械擬在北交所上市，公開發(fā)行股票不超過2,148.1488萬股(含本數(shù)，不含超額配售選擇權(quán))。公司及主承銷商將根據(jù)具體發(fā)行情況擇機(jī)采用超額配售選擇權(quán)，采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量不超過本次公開發(fā)行股票數(shù)量的15%，即不超過322.2223萬股(含本數(shù))，包含采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量在內(nèi)，公司本次擬向不特定合格投資者發(fā)行股票數(shù)量不超過2,470.3711萬股(含本數(shù))。

　　志高機(jī)械擬募集資金39,500.00萬元，分別用于年產(chǎn)300臺(tái)智能化鉆機(jī)生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目、工程技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。

　　審議意見：

　　無。

　　審議會(huì)議提出問詢的主要問題：

　　1.關(guān)于直銷客戶業(yè)務(wù)真實(shí)性。請(qǐng)發(fā)行人：(1)說明對(duì)直銷客戶中的貿(mào)易商客戶是否已實(shí)現(xiàn)終端銷售，對(duì)上述客戶執(zhí)行的具體核查程序，包括但不限于函證、走訪、穿透核查等。請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)、申報(bào)會(huì)計(jì)師核查并發(fā)表明確意見。(2)說明與中國中鐵（601390）合作的后續(xù)安排，是否影響合作穩(wěn)定性，請(qǐng)申報(bào)會(huì)計(jì)師說明對(duì)中國中鐵是否執(zhí)行函證等審計(jì)程序，并結(jié)合回函情況等，就發(fā)行人對(duì)中國中鐵銷售的真實(shí)性和準(zhǔn)確性、應(yīng)收賬款期末余額的真實(shí)性發(fā)表明確意見。

　　2.關(guān)于境外業(yè)務(wù)真實(shí)性。請(qǐng)發(fā)行人：(1)說明OOOAltaiBurMash、QUANTUM SYSTEMS KAZAKHSTAN LLP是否具備與業(yè)務(wù)規(guī)模匹配的經(jīng)營能力，相關(guān)銷售是否真實(shí)。(2)說明對(duì)OOOAltaiBurMash、QUANTUM SYSTEMS KAZAKHSTAN LLP以及兩家經(jīng)銷商穿透后的終端用戶的核查情況及結(jié)論。請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)對(duì)銷售真實(shí)性發(fā)表明確意見。請(qǐng)申報(bào)會(huì)計(jì)師說明對(duì)境外其他國家和地區(qū)銷售執(zhí)行的審計(jì)程序及核查比例，并結(jié)合已獲取的審計(jì)證據(jù)，就上述銷售收入的真實(shí)性和準(zhǔn)確性發(fā)表明確意見。

　　3.關(guān)于業(yè)績穩(wěn)定性。請(qǐng)發(fā)行人結(jié)合核心技術(shù)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、境外業(yè)務(wù)開拓、競爭格局等，說明境內(nèi)境外業(yè)務(wù)的持續(xù)穩(wěn)定性。

　　4.關(guān)于持股經(jīng)銷商核查。請(qǐng)發(fā)行人：(1)說明設(shè)立多個(gè)經(jīng)銷商持股平臺(tái)及員工持股平臺(tái)的原因，各平臺(tái)是否存在差異、人員是否重合，在分配員工及經(jīng)銷商持股平臺(tái)份額時(shí)所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)。(2)說明報(bào)告期內(nèi)主要持股經(jīng)銷商是否存在金額變動(dòng)較大的情況。請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)說明對(duì)報(bào)告期內(nèi)經(jīng)銷商股權(quán)代持情況的核查過程及核查結(jié)論。

　　2025年上交所深交所IPO過會(huì)企業(yè)一覽：

　　2025年北交所IPO過會(huì)企業(yè)一覽：